BBS水木清華站∶精華區BBS水木清華站∶精華區發信人: mumin (牧), 信區: SoftEng        標  題: 質量記錄控制程序 發信站: BBS 水木清華站 (Wed Sep  8 15:20:51 1999)   質量記錄控制程序 1  目的 對質量記錄進行控制和管理，提供產品質量符合要求和質量體系有效運行的證據。 2  適用范圍     本程序適用于本公司與質量體系相關的所有質量記錄，包括來自分承包方的質量記 錄的管理活動。 3  定義 3.1質量記錄：是指為證明滿足質量要求的程度或為質量體系的要素運行的有效性提供客 觀證據的文件。 4 職責 4．1 質管部負責組織程序文件、作業指導書、內部技術管理文件產生的質量記錄樣本的 編制、審批、修訂及日常檢查考核工作, 負責質量記錄的保存、維護、借閱和日常管理 工作。 4．2 各部門配置管理員負責本系統歸口管理的質量記錄的收集、臨時保存及檢查考核工 作。 5 工作程序 5．1  質量記錄的范圍 a. 與產品質量有關的記錄 如顧客投訴記錄、工程現場檢驗報告等。 b. 質量體系運行記錄 內審報告、管理評審報告、人員培訓記錄等。 c. 來自分承包方的質量記錄 委托方過程控制記錄表。 5．2  質量記錄的存儲形式 a. 書面文字 b. 磁盤、磁帶 5． 3  質量記錄樣本的設計、標識和修改 5．3．1 質量記錄的編寫按《文件和資料控制程序》執行。 5．3．2 質量記錄的格式要滿足程序文件的要求，適用性強，可操作，易于識別和修改 。 5．3． 3 質量記錄由各歸口管理部門根據《文件編號規定》（T.ZY0501-A01）對序號進 行編號，序號標在記錄的右上角。 5．3．4 質管部每年對全公司的質量記錄樣本匯總并組織編制成冊，發至各大部并以模 板方式存于指定目錄下。 5．3．5 如果由于程序文件或內部技術管理規范的更改導致質量記錄樣本的更改，則更 改過程按《文件和資料控制程序》執行。如果僅修改質量記錄樣本時，各部門將修改的 樣本報質管部，由質管部審核，管理者代表批準后，修改樣本模板，并在下次發行質量 記錄樣本手冊時更新相應質量記錄樣本。 5．4 質量記錄的填寫與傳遞 5．4．1 質量記錄一律用計算機填寫,簽名除外。 5．4．2 質量記錄所列各項要填寫完整，如有空白，填 /。 5．4．3 需傳遞的質量記錄應按程序文件規定的路線傳遞到位。 5．5 質量記錄的標識，收集，編目，歸檔 5．5．1 各部門設專人負責對質量記錄進行收集、整理、標識、編目，放于指定目錄下 。質管部每月對全公司質量記錄進行審查入庫，統一歸檔存儲質量記錄。 5．6 質量記錄的查閱和維護 5.6.1    質量記錄的維護由質管部統一管理，包括定期備份、設置使用權限。 5.6.2    各相關部門按《文件和資料控制程序》(T.CX0501-A01)借閱質量記錄。 5.6.3    已超過保存期限的質量記錄由質管部從質量記錄庫中刪除，并列出刪   除的 質量記錄清單。 6.引用文件 《文件編號規定》       (T.ZY0501-A01) 《文件和資料控制程序》 （T.CX0501-A01） 7.質量記錄  8. 附錄 附錄A                               質量記錄清單 質量記錄編號   質量記錄名稱 搜集部門 保存年限 管理人員 備注 T.JL0101-A01 管理評審報告 質管部 T.JL0301-A01 合同評審表 市場部 T.JL0302-A01 合同修改申請單 市場部 T.JL0303-A01 合同簽署授權表 市場部 T.JL0406-A01 評審小組成員登記表 核心組 T.JL0407-A01 評審總結記錄表 核心組 T.JL0408-A01 設計更改記錄 核心組 T.JL0409-A01 開發產品文檔審查報告 核心組 T.JL0410-A01 公司級設計評審申請表 核心組 T.JL0411-A01 用戶測試報告和驗收報告 開發部 T.JL0412-A01 項目驗收會議記錄 開發部 T.JL0413-A01 產品交付清單 開發部 T.JL0414-A01 用戶新需求表 開發部 T.JL0501-A01 受控文件清單 總經理辦 T.JL0502-A01 技術資料文件目錄 總經理辦 T.JL0503-A01 文件更改（更新）申請表 總經理辦 T.JL0504-A01 文件發放登記表 總經理辦 T.JL0505-A01 文件處理申請表 總經理辦 T.JL0506-A01 資料借閱登記表 總經理辦 T.JL0507-A01 文件更改記錄 總經理辦 T.JL0601-A01 分供方評價報告 市場部 T.JL0602-A01 合格分供方名錄 市場部 T.JL0603-A01 合格分供方資格審查表 市場部 T.JL0604-A01 采購產品驗證記錄 市場部 T.JL0605-A01 認定的分供方名錄或清單 市場部 T.JL0606-A01 分供方及其供應產品的 質量記錄 市場部 T.JL0607-A01 委托方過程控制記錄表 市場部 T.JL0701-A01 顧客提供產品認可報告 市場部 T.JL0702-A01 顧客提供產品驗證報告 市場部 T.JL0801-A01 設計更改記錄 開發部 T.JL0802-A01 軟件配置狀態報告 開發部 T.JL0901-A01 產品項清單 開發部 T.JL0902-A01 工程現場檢驗報告 開發部 T.JL0903-A01 產品修改記錄表 開發部 T.JL0905-A01 部門年度生產設備 需求計劃 系統部 T.JL0906-A01 公司年度生產設備需求 計劃 系統部 T.JL0907-A01 計劃外生產設備需求計劃 系統部 T.JL0908-A01 備品備件庫存表 系統部 T.JL0909-A01 設備配置、附件和文件 明細表 系統部 T.JL0910-A01 設備采購申請表 系統部 T.JL0911-A01 設備領用申請 系統部 T.JL0912-A01 設備領用表 系統部 T.JL0913-A01 設備部件領用表 系統部 T.JL0914-A01 設備外借單 系統部 T.JL0915-A01 設備使用情況檢查表 系統部 T.JL0916-A01 設備臺帳 系統部 T.JL0917-A01 閑置設備部件清單 系統部 T.JL0918-A01 設備報廢申請表 系統部 T.JL1001-A01 代碼審查檢查表 開發部 T.JL1002-A01 單元測試檢查表 開發部 T.JL1301-A01 軟件項錯誤報告 開發部 T.JL1401-A01 預防措施指令單 質管部 T.JL1402-A01 糾正措施指令單 質管部 T.JL1403-A01 預防措施實施情況 綜合分析報告 質管部 T.JL1501-A01 代購品接入記錄 系統部 T.JL1502-A01 代購品出/入庫明細帳 系統部 T.JL1503-A01 庫存代購品定期檢查記錄 系統部 T.JL1504-A01 代購品提貨申請 系統部 T.JL1505-A01 代購品交付清單 系統部 T.JL1601-A01 質量記錄外借單 質管部 T.JL1701-A01 審核檢查表 質管部 T.JL1702-A01 審核年度計劃 質管部 T.JL1703-A01 不合格報告 質管部 T.JL1704-A01 審核報告 質管部 T.JL1705-A01 審核會議簽到表 質管部 T.JL1706-A01 第  次審核實施計劃 質管部 T.JL1707-A01 不合格項分布表 質管部 T.JL1801-A01 第 季度員工培訓計劃 綜合部 T.JL1802-A01 新員工上崗培訓計劃 綜合部 T.JL1803-A01 員工培訓登記表 綜合部 T.JL1901-A01 維護計劃 工程部 T.JL1902-A01 用戶意見征詢表 工程部 T.JL1903-A01 用戶意見處理通知書 工程部 T.JL1904-A01 用戶意見反饋表 工程部 T.JL1905-A01 客戶服務中心、技術支持中心熱線服務統計表 工程部 T.JL1906-A01 培訓計劃 開發部 T.JL1907-A01 用戶培訓記錄 開發部 T.JL1908-A01 用戶培訓反饋表 開發部 T.JL2001-A01 錯誤日志    開發部 T.JL2002-A01 錯誤統計報表 開發部 T.JL2003-A01 項目預測統計報表 開發部  -- ※ 來源:·BBS 水木清華站 bbs.net.tsinghua.edu.cn·[FROM: 166.111.57.237] BBS水木清華站∶精華區