系統對采購的管理：

   使用者： 各部門的采購人員，部門經理，供應部經理，供應銷售部經理，總經理，倉庫人員，財務人員
   主要工作：1   采購人員錄入采購合同，經部門經理到供應部經理或供應銷售部經理或總經理的最終審核，
	     然后開物資采購用款申請單，同樣經最終審核，自動發給財務人員開發票，自動通知倉庫人員到貨，
		（倉庫返回實際發貨數，讓財務開發票）
   	     2   供應部人員還要對采購的產品進行錄入

  功能：對公司的采購進行管理和相關文件的備份
   
          合同的錄入，審核是對 contract-I 和 contract-II表的操作。
          有新增界面，詳細信息界面（修改界面），處理頁
	  
	  物資采購用款申請單的錄入，審核是對 purch-I 和 purch-II表的操作。
	  有新增界面，詳細信息界面（修改界面），處理頁

	  錄入產品信息處理，對class和production表的操作
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